1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-393-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2738-234-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 530 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 173803,45 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NCG, Ingeniería y Servicios Razón Social NARCISO FELICIANO CARRIZO GONZÁLEZ R.U.T. 6.264.027-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NCG, Ingeniería y Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION SS.HH. DEL LICEO DR. ROBERTO HUMERES O. DE SAN FELIPE. DETALLES DEL SERVICIO EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 914.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914.755 $ 914.755

Total Neto	$ 914.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.803
TOTAL OC	$ 1.088.558

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.264.027-8 Ver adjunto