1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-437-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 22-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-68-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR EL NO DESPACHO DE LOS MATERIALES EN LOS PLAZOS ESTIPULADOS. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-68-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 10739,75 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 25 Unidad PAÑOS PARA SACUDIR COLOR NARANJO   $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 47131604 Escobas 25 Unidad ESCOBAS DE RAMA INDUSTRIAL   $ 2.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.225 $ 53.225

Total Neto	$ 56.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.740
TOTAL OC	$ 67.265