1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-489-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-94-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-94-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 165300 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MANUEL Razón Social JOSE MANUEL TAPIA CACERES R.U.T. 12.470.210-0 Sucursal JOSE MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 1 Unidad SERVICIO DE CONFECCION Y ADQUISICION DE AGENDAS PARA LA ESCUELA 21 DE MAYO, DETALLE SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA ADJUNTOS AGENDAS ESCUELA 21 DE MAYO: T 16 x 21cms. CERRADA, INTERIOR: 124 Páginas – 62 Hojas Impresas a 1-1 Color En Papel Bond 24 80grs. TAPAS: Impresas a Todo Color En Cartulina Duplex Reverso Blanco de 300grs., Más Lacado UV TERMINACION: Espiral Plás $ 870.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000

Total Neto	$ 870.000
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IVA  19  %	$ 165.300
TOTAL OC	$ 1.035.300