1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-502-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION RANCAGUA, VOLEIBOL LICEO B-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Demetrio Badilla Razón Social DEMETRIO GABRIEL BADILLA CACERES R.U.T. 17.326.153-5 Sucursal Demetrio Badilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida MINIBUS PARA 11 PASAJEROS CON DESTINO A RANCAGUA, VIAJE EL DIA 30/09/2011 A LAS 12:30 HRS DESDE LA DAEM SAN FELIPE (CARLOS CONDELL Nº 218), REGRESO EL 01/10/2011 EN HORARIO POR CONFIRMAR, DELEGACION DE VOLEIBOL SUB-18 LICEO CORINA URBINA V. B-5. MINIBUS PARA 11 PASAJEROS CON DESTINO A RANCAGUA, VIAJE EL DIA 30/09/2011 A LAS 12:30 HRS DESDE LA DAEM SAN FELIPE (CARLOS CONDELL Nº 218), REGRESO EL 01/10/2011 EN HORARIO POR CONFIRMAR, DELEGACION DE VOLEIBOL SUB-18 LICEO CORINA URBINA V. B-5. $ 114.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000

Total Neto	$ 114.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 114.000

Justificación de exención de impuesto