1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-526-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-449-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-449-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO CALLE LARGA Razón Social TURISMO FERNANDO URRUTIA DEL VALLE EMPRESA INDIVID R.U.T. 76.093.252-3 Sucursal TURISMO CALLE LARGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad MINIBUS PARA 12 PERSONAS CON DESTINO A TEMUCO SALIDA VIERNES 15/10/2010 A LAS 04:30 HRS A.M DESDE EL FRONTIS DEL LICEO CORINA URBINA; REGRESO DOMINGO 17/10/2010. (NO REQUIERE TRASLADO URBANO DURANTE LA ESTADIA ALLA).   $ 339.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.325 $ 339.325

Total Neto	$ 339.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 339.325

Justificación de exención de impuesto