1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-65-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-4-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-4-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 21196,4 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BESTPRO EIRL Razón Social SERVICIOS OLAYA ANDREA CUEVAS ROMAN, EMPRESA INDIV R.U.T. 76.133.793-9 Sucursal BESTPRO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 4 Unidad PALAS PARA BASURA (SOLIDAS)   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad MOPAS HUMEDAS 6 OZ COMPLETA, PARA PRENSA Y MANGO METALICO CON GANCHO   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad REPUESTOS 10/UND. MOPA HUMEDA 16 OZ, PARA PRENSA CON GANCHO Y MANGO METALICO   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 111.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.196
TOTAL OC	$ 132.756