1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-676-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO JARDIN CURIMON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 33518,8728 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LIMITADA R.U.T. 78.519.580-9 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad no definida KITS DE LIMPIEZA SEGUN DETALLE ADJUNTO KITS DE LIMPIEZA SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 176.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.415 $ 176.415

Total Neto	$ 176.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.519
TOTAL OC	$ 209.934