1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-693-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-108-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-108-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 64058,5 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Eduardo Razón Social Hector Nuñez Naranjo R.U.T. 13.784.271-8 Sucursal Hector Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 15 Unidad LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADA LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADA MARCA CW $ 19.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.650 $ 298.650 11162111 Malla 50 Metro Lineal METROS DE MALLA MOSQUETERA VERDE METROS DE MALLA MOSQUETERA VERDE $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500

Total Neto	$ 337.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.058
TOTAL OC	$ 401.208