1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-695-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAEM SAN FELIPE, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2738-449-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 924 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 451820 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERÍA NORUEGA Razón Social MARJORIE STEPHANIE BETANCOURT GARCES R.U.T. 15.789.111-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERÍA NORUEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DAEM DE SAN FELIPE, SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DAEM DE SAN FELIPE, SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. $ 2.378.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.378.000 $ 2.378.000

Total Neto	$ 2.378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.820
TOTAL OC	$ 2.829.820

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.789.111-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto