1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-725-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-100-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-100-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 7115,5 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Gamma Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA GAMMA LTDA R.U.T. 78.213.780-8 Sucursal Comercializadora Gamma Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad BIDONES DE DESENGRASANTE DE 5 LITROS CADA UNO   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad BIDONES DE REMOVEDOR DE SARRO DE 5 LTS. CADA UNO   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA POLVO AMARILLOS   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 53131608 Jabones 10 Unidad LITROS DE JABONES LIQUIDOS   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900

Total Neto	$ 37.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.116
TOTAL OC	$ 44.566