1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-730-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION DELEGACION DE BALONMANO LICEO B-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tiojhonny Razón Social JUAN FRANCISCO ESPINOZA VERDUGO R.U.T. 6.904.594-4 Sucursal tiojhonny Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 15 PASAJEROS CON DESTINO A SANTIAGO, DELEGACION DE BALONMANO DEL LICEO CORINA URBINA V., FECHA DEL VIAJE 19/10/2013 Y REGRESO EL MISMO EN HORARIO POR CONFIRMAR SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 15 PASAJEROS CON DESTINO A SANTIAGO, DELEGACION DE BALONMANO DEL LICEO CORINA URBINA V., FECHA DEL VIAJE 19/10/2013 Y REGRESO EL MISMO EN HORARIO POR CONFIRMAR $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.000

Justificación de exención de impuesto