1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-733-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION DELEGACION VOLEIBOL B-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUMBERTO ASTUDILLO CASANOVA Razón Social HUMBERTO MAURICIO ASTUDILLO CASANOVA R.U.T. 6.895.103-8 Sucursal HUMBERTO ASTUDILLO CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad MOVILIZACION DELEGACION DE VOLEIBOL DAMAS SUB-14 DE LICEO DE NIÑAS CORINA URBINA DE SAN FELIPE, DESTINO A RANCAGUA, FECHA DE VIAJE 18 AL 20 DE OCTUBRE 2013, HORARIO POR CONFIRMAR MOVILIZACION DELEGACION DE VOLEIBOL DAMAS SUB-14 DE LICEO DE NIÑAS CORINA URBINA DE SAN FELIPE, DESTINO A RANCAGUA, FECHA DE VIAJE 18 AL 20 DE OCTUBRE 2013, HORARIO POR CONFIRMAR $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.000

Justificación de exención de impuesto