1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-754-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-83-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-83-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 499963,72 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBH Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Sucursal IBH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS DE PROTECCION E HIGIENE PARA EE.EE DE LA DAEM DE SAN FELIPE. DETALLES SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. ADQUISICION DE INSUMOS DE PROTECCION E HIGIENE PARA EE.EE DE LA DAEM DE SAN FELIPE. DETALLES SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. $ 2.631.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.631.388 $ 2.631.388

Total Neto	$ 2.631.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 499.964
TOTAL OC	$ 3.131.352