1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-755-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-44-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-44-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 1861081,92 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA DAEM DE SAN FELIPE. DETALLES DE LOS PRODUCTOS SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS LIBRERIA COMERCIAL CON MAS DE 30 AÑOS EN EL RUBROS ES CAPAZ DE RESPONDER ANTE ESTA LICITACION, YA QUE CONTAMOS CON UN AMPLIO STOCK DE ESTOS Y OTROS PRODUCTOS. ASI TAMBIEN CONTAMOS CON NUESTRA PROPIA EMPRESA DE TRANSPORTE PARA HACER ENTREGA DE LOS PRODUCTO $ 9.795.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.795.168 $ 9.795.168

Total Neto	$ 9.795.168
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TOTAL OC	$ 11.656.250