1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-805-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION SANTIAGO VOLEIBOL B-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUMBERTO ASTUDILLO CASANOVA Razón Social HUMBERTO MAURICIO ASTUDILLO CASANOVA R.U.T. 6.895.103-8 Sucursal HUMBERTO ASTUDILLO CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACION CON DESTINO A SANTIAGO, DELEGACION VOLEIBOL DAMAS SUB-16 DEL LICEO CORINA URBINA DE SAN FELIPE, FECHA DE VIAJE 05-06-07-08 DE DICIEMBRE SERVICIO DE MOVILIZACION CON DESTINO A SANTIAGO, DELEGACION VOLEIBOL DAMAS SUB-16 DEL LICEO CORINA URBINA DE SAN FELIPE, FECHA DE VIAJE 05-06-07-08 DE DICIEMBRE $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 380.000

Justificación de exención de impuesto