1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-806-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA E-65 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-17-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa de transportes vera arcos ltda Razón Social EMPRESA DE TRANSP PASAJ HNOS DANIEL Y MA R.U.T. 79.646.200-0 Sucursal empresa de transportes vera arcos ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ESCUELA JOSE A. MANSO DE VELASCO DE SAN FELIPE, 02 BUSES, CON DESTINO AL PARQUE NACIONAL LA CAMPANA, EN OLMUE, FECHA DE VIAJE 25/08/2016, REGRESO EL MISMO DIA EN HORARIO POR CONFIRMAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ESCUELA JOSE A. MANSO DE VELASCO DE SAN FELIPE, 02 BUSES, CON DESTINO AL PARQUE NACIONAL LA CAMPANA, EN OLMUE, FECHA DE VIAJE 25/08/2016, REGRESO EL MISMO DIA EN HORARIO POR CONFIRMAR $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.000

Justificación de exención de impuesto