1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-834-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2738-560-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1234 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 273590,88 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 200 Paquete TOALLA DE PAPEL JUMBO DE 250 METROS. TOALLA DE PAPEL JUMBO DE 250 METROS. $ 3.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.000 $ 615.000 14111703 Toallas de papel 197 Paquete TOALLA INTERFOLIADA DE 200 HOJAS. TOALLA INTERFOLIADA DE 200 HOJAS. $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.672 $ 231.672 14111704 Papel higiénico 288 Paquete PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 MTS. DOBLE HOJA. PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 MTS. DOBLE HOJA. $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.280 $ 593.280

Total Neto	$ 1.439.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.591
TOTAL OC	$ 1.713.543