1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION A VALPARAISO DAEM SAN FELIPE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guskar Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES GUSKAR LIMITADA R.U.T. 76.103.165-1 Sucursal Guskar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 8 DOCENTES CON DESTINO A LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO, CURAUMA (VALPARAISO), EL DIA 16 DE ENERO 2020. IDA Y REGRESO. SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 8 DOCENTES CON DESTINO A LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO, CURAUMA (VALPARAISO), EL DIA 16 DE ENERO 2020. IDA Y REGRESO. $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.000

Justificación de exención de impuesto