1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-991-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-236-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-236-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 55696,6 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 4 Unidad BASUREROS DE 240 LTS COLOR VERDE   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000 47131502 Paños de limpieza 40 Unidad PAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS 35 X 40 CMS   $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.840 $ 8.840 47131603 Esponjas 20 Unidad ESPONJAS BONOBRIL PACK DE 4 UNIDADES   $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 47131604 Escobas 30 Unidad ESCOBAS DE RAMA INDUSTRIAL   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 50 Litro LTS DE CLORO EN EVASES DE 1 LTS HIPOCLORITO   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500

Total Neto	$ 293.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.697
TOTAL OC	$ 348.837