1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-994-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-236-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-236-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 25088,17 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LIMITADA R.U.T. 78.519.580-9 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23152204 Resguardo de la Máquina 2 Unidad FUMIGADORA 2 LTS EQUIVALENTE A TUPER   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.638 40142121 Carretes de manguera 75 Metro Lineal METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1" EXTRA DURA   $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.625 $ 92.625 46181504 Guantes protectores 20 Par PARES DE GUANTES DE NITRILO GRANDES EQUIVALENTE A IGARTEX   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780

Total Neto	$ 132.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.088
TOTAL OC	$ 157.131