1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2739-338-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2739-78-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2739-78-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Salud Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra Av el Rodeo 13533 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación Av el Rodeo 13533 Comuna Lo Barnechea Impuesto 45220 Dirección de Envío de la Factura Av el Rodeo 13533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek (División Dental) Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal MedicalTek (División Dental) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152223 Unidades de procesado de resinas odontológicas o accesorios 50 Caja AGUJAS CORTAS 30 GA (CAJAS X 100 AGUJAS) AGUJAS CORTAS 30 GA (CAJAS X 100 AGUJAS) $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 42152223 Unidades de procesado de resinas odontológicas o accesorios 10 Unidad CEMENTO FOSFATO (POLVO) CEMENTO FOSFATO (POLVO) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 42152223 Unidades de procesado de resinas odontológicas o accesorios 20 Unidad BANDA MATRIZ 0,5 BANDA MATRIZ 0,5 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 238.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.220
TOTAL OC	$ 283.220