1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2739-347-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2739-80-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2739-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Salud Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra Av el Rodeo 13533 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación Av el Rodeo 13533 Comuna Lo Barnechea Impuesto 4551,45 Dirección de Envío de la Factura Av el Rodeo 13533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 15 Sachet HUINCHA LIJA METALICA PULIR AMALGAMA (4MM 12 UNIDADES)   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.955 $ 23.955

Total Neto	$ 23.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.551
TOTAL OC	$ 28.506