1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2739-42-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2739-7-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS DENTALES COE Proveniente de Licitación 2739-7-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Salud Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra Av el Rodeo 13533 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación Av el Rodeo 13533 Comuna -1 Impuesto 52227,2 Dirección de Envío de la Factura Av el Rodeo 13533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 MASCARILLAS CJA. 50 UNID. 5 Caja MASCARILLAS CJA. 50 UNID. MASCARILLAS $ 1.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380 30201903 JERINGA 3M ESPE A2-A3-B2 (3 DE CADA COLOR) 3 Unidad JERINGA 3M ESPE A2-A3-B2 (3 DE CADA COLOR) JERINGA TIPO 3M ESPE A2-A3-B2 (3 DE CADA COLOR) $ 67.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500 30201903 JERINGAS RESINA FLUIDA FILTEX FLOW 3M ESPE 6 Unidad JERINGAS RESINA FLUIDA FILTEX FLOW 3M ESPE JERINGAS RESINA FLUIDA TIPO FLOW 3M ESPE $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 274.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.227
TOTAL OC	$ 327.107