1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2739-688-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2739-187-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LAVAR Y MANTENCION DE CORTINAS DEL CENTRO DE SALUD Proveniente de Licitación 2739-187-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Salud Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra Av el Rodeo 13533 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación Av el Rodeo 13533 Comuna -1 Impuesto 51262 Dirección de Envío de la Factura Av el Rodeo 13533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS HUGO ORTEGA LAGOS R.U.T. 8.829.189-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 48 Unidad Cortinas REPARACION Y LAVADO DE CORTINAS ROLLER MEDIDAS 2.00 X 290 . VISITA TECNICA ANTES DE COTIZAR SERA EL DIA LUNES 6 DE AGOSTO 12:00 HRS $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.400 $ 182.400 52131501 Cortinas 23 Unidad Cortinas REPARACION Y LAVADO DE CORTINAS PLISADAS MEDIDAS 2.O0 X 290 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.400 $ 87.400

Total Neto	$ 269.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.262
TOTAL OC	$ 321.062