1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2739-919-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEER DE INSUMOS DE FERRETERIA AL CENTRO DE SALUD PARA REPARACIONES MENORES 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Salud Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra Av el Rodeo 13533 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación Av el Rodeo 13533 Comuna Lo Barnechea Impuesto 9462 Dirección de Envío de la Factura Av el Rodeo 13533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Paci y Garces Limitada R.U.T. 79.952.820-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas de pegar 2 Unidad Gomas de pegar ADHESIVO AGOREX 60 $ 17.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.960 $ 35.960 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas BROCHAS Nº3 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780 27111909 Espátulas 1 Unidad Espátulas ESPATULAS 60 MM YORK $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 44121612 Cuchillos Cartoneros 2 Unidad Cuchillos Cartoneros CUCHILLO CARTONERO TIP TOP GRANDE $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro Diluyentes para pinturas DILUYENTE $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250

Total Neto	$ 49.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 9.462
TOTAL OC	$ 59.262