1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2740-123-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SERVICIO DE ASEO PARA C. DIEGO ARACENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Educacion Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra Lo Barnechea 1135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación Avenida Las Condes N° 14895 Comuna Lo Barnechea Impuesto 516,99 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes N° 14895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EFCO SERVICIOS GENERALES S.A. Razón Social EFCO SERVICIOS GENERALES S A R.U.T. 96.964.340-5 Sucursal EFCO SERVICIOS GENERALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO REAJUSTES NO FACTURADOS 2008-209 COLEGIO DIEGO ARACENA FACTURA Nº 10666 SERVICIO DE ASEO REAJUSTES NO FACTURADOS 2008-209 COLEGIO DIEGO ARACENA FACTURA Nº 10666 $ 2.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.721 $ 2.721

Total Neto	$ 2.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 517
TOTAL OC	$ 3.238