1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2740-334-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2740-122-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparacion y mantencion fotocopiadoras Depto. Educacion Proveniente de Licitación 2740-122-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Educacion Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra Lo Barnechea 1135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación Avenida Las Condes N° 14895 Comuna -1 Impuesto 22112,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes N° 14895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE LUIS ROMAN HERRERA R.U.T. 6.697.302-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Mantencion general fotocopiadora Ricoh FT 3813 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Revelador fotocopiadora Ricoh FT3813 $ 38.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.140 $ 38.140 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Cuchilla fotocopiadora Ricoh FT3813 $ 16.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Tambor fotocopiadora Ricoh FT3813 $ 38.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.140 $ 38.140

Total Neto	$ 116.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.112
TOTAL OC	$ 138.492