1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2741-112-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2741-58-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2741-58-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA - MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102 del sistema Gobierno Regional. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 4253256,59 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios Razón Social INVERSIONES CLARO ARZ SPA R.U.T. 76.902.659-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL PROYECTO FNDR REPOSICION CUARTEL 5TA. COMPAÑIA DE BOMBEROS CURIMON, SAN FELIPE ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL PROYECTO FNDR REPOSICION CUARTEL 5TA. COMPAÑIA DE BOMBEROS CURIMON, SAN FELIPE $ 22.385.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.385.561 $ 22.385.561

Total Neto	$ 22.385.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.253.257
TOTAL OC	$ 26.638.818