1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2741-40-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2741-11-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2741-11-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA - MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Estados de pago mensuales Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 4191150,72 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SUMINISTRO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES Y SU MANTENCION, valor total por los dos años Se adjuntan especificaciones técnicas Propuesta económica por 24 meses valor neto a suma alzada $ 22.058.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.058.688 $ 22.058.688

Total Neto	$ 22.058.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.191.151
TOTAL OC	$ 26.249.839