1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2741-88-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA MANTENCION AREAS VERDES SECTOR UNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA - MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Estado de pago mensuales Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 4524880,4 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sara drouilly Razón Social SARA INES DROUILLY CARVAJAL R.U.T. 7.610.647-9 Sucursal sara drouilly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 2 Unidad no definida Prórroga Servicio de Mantención Areas Verdes - Sector Uno, por dos meses Noviembre y Diciembre de 2018 Prórroga Servicio de Mantención Areas Verdes - Sector Uno, por dos meses Noviembre y Diciembre de 2018 $ 11.907.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.815.160 $ 23.815.160

Total Neto	$ 23.815.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.524.880
TOTAL OC	$ 28.340.040