1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2744-125-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINIST. DE REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO CLINI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2744-40-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Berlin 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001000 del sistema SISTEMA DE CONTABILI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 3410110,31 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO, SEGUN DESCRIPCION EN NOMINA ADJUNTA DEL REQUERIMIENTO DE COMPRA N° 9. DECRETO EXENTO N°487 28/02/2023 CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO, SEGUN DESCRIPCION EN NOMINA ADJUNTA DEL REQUERIMIENTO DE COMPRA N° 9. DECRETO EXENTO N°487 28/02/2023.- $ 17.947.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.947.949 $ 17.947.949

Total Neto	$ 17.947.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.410.110
TOTAL OC	$ 21.358.059