1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2744-331-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTANCION Y REPARACION VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2743-37-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 56744,64 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jomar Razón Social JORGE EDUARDO GOMEZ CUEVAS R.U.T. 10.152.088-9 Sucursal jomar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Vehiculos del Depto. de Salud   $ 298.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.656 $ 298.656

Total Neto	$ 298.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.745
TOTAL OC	$ 355.401