1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2744-441-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-40-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2744-40-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Berlin 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 11977738,89 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JF CONSTRUCCIONES Razón Social JAIME EDUARDO FERREIRA FERREIRA R.U.T. 9.778.043-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JF CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad NORMALIZACIÓN RECINTO DE TOMA DE MUESTRAS Y SALA DE PROCEDIMIENTOS, BOX DE TRATAMIENTO Y CURACION SAPU HUEQUEN. (AMPLIACION DEPENDENCIAS SAPU HUEQUEN) SEGUN EETT adjuntas. AMPLIACION DEPENDENCIAS SAPU CESFAM HUEQUEN. según EETT adm y tecn. $ 63.040.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.040.731 $ 63.040.731

Total Neto	$ 63.040.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.977.739
TOTAL OC	$ 75.018.470