1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2744-458-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-25-R121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2744-25-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 98480,04 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 282 Unidad ALCOHOL GEL 70° 340 A 500 C.C. con dispensador de válvula 271416 ALCOHOL GEL TOPICO 70% CDISP.DIFEM340ML DIFEM PHARMA, JABON LIQUIDO. DESPACHO EN 1 DIA HABIL. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. VENCIMIENTO 32 MESES $ 1.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.316 $ 518.316

Total Neto	$ 518.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.480
TOTAL OC	$ 616.796