1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2744-497-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO ESPACIO FISICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Angol R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Angol R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 68384,04 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel La Turbina Razón Social ICONO S.A. R.U.T. 96.563.350-2 Sucursal Hotel La Turbina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad no definida   ARRIENDO SALON MAÑIO POR 1 DIA BREAK B.1 PARA 25 PERSONAS (MAÑANA) Y B.2 PARA 25 PERSONAS (TARDE) ALMUERZO A.1 PARA 25 PERSONAS. LOS DIA10 DE DICIEMBRE 2009. $ 359.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.916 $ 359.916

Total Neto	$ 359.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.384
TOTAL OC	$ 428.300