1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2744-545-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ODONTOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Berlin 451 Comuna Angol Impuesto 288858,888888889 Dirección de Envío de la Factura Berlin 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JIM ORTEGA - ODONTÓLOGO Razón Social JIM LEONARDO ORTEGA SOTO R.U.T. 14.748.780-0 Sucursal JIM ORTEGA - ODONTÓLOGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de fundas dentales provisionales para endodon 1 Unidad no definida La necesidad de ejecutar las Altas Integrales SERNAM del “ Convenio Programa de Reforzamiento y Resolutividad Odontológica en Atención Primaria”, Celebrado entre el Servicio de Salud Araucanía Norte y la Municipalidad de Angol.   $ 799.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.917 $ 799.917 Kits de fundas dentales provisionales para endodon 1 Unidad no definida La necesidad de ejecutar JUNJI-INTEGRA del “ Convenio Programa de Reforzamiento y Resolutividad Odontológica en Atención Primaria”, Celebrado entre el Servicio de Salud Araucanía Norte y la Municipalidad de Angol.   $ 1.799.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.799.813 $ 1.799.813

Total Neto	$ 2.599.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 288.859
TOTAL OC	$ 2.888.589