1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2744-591-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-89-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2744-89-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 2108785,3 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL NABOR ZUÑIGA NEIRA Razón Social MANUEL NABOR ZUNIGA NEIRA R.U.T. 13.102.372-3 Sucursal MANUEL NABOR ZUÑIGA NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Servicio de Mantención Correctiva de Equipo Electrógeno Marca Atlas Copco, Modelo QAS 100PD, Series AIP724358, que incluye Mantención de Tablero de Transferencia TTA NE 8001/160a, N° Serie TTA AP200041, Atlas Capcco S.A. Mantención Correctiva Equipo Electrógeno Cesfam Piedra del Aguila $ 11.098.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.098.870 $ 11.098.870

Total Neto	$ 11.098.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.108.785
TOTAL OC	$ 13.207.655