1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2744-643-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-164-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2744-164-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 121220 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 200 Unidad Aposito transparente esteril de poliuretano con adhesivo hipoalergenico de acrilato 4,4x4,4cm, envase individual.   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 42311515 Vendajes hidrocoloides 40 Unidad Aposito hidrocoloide ovalado 13x15cm, envase individual.   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 200 Unidad Aposito primario de contacto 7,5x7,5cm, envase individual.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 638.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.220
TOTAL OC	$ 759.220