1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2744-701-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION REPARACION Y REPOSICION DE BAÑOS C PDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2744-97-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 335293,95 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Álvarez Construccion Y Servicios E.I.R.L Razón Social NESTOR ÁLVAREZ CONSTRUCCION Y SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.733.724-8 Sucursal Álvarez Construccion Y Servicios E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad MANTENCION, REPARACION, REPOSICION PARA BAÑOS PUBLICOS, PERSONALES Y PUERTAS DE ACCESO, EN DEPENDENCIAS DEL CESFAM PIEDRA DEL AGUILA, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA. MANTENCION, REPARACION, REPOSICION PARA BAÑOS PUBLICOS, PERSONALES Y PUERTAS DE ACCESO, EN DEPENDENCIAS DEL CESFAM PIEDRA DEL AGUILA, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA. $ 1.764.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.705 $ 1.764.705

Total Neto	$ 1.764.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.294
TOTAL OC	$ 2.099.999