1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2744-911-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-65-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2744-65-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Berlin 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 245345,1 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caribean Pharma SpA Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN SPA R.U.T. 76.830.090-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Caribean Pharma SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161637 Clorhidrato de hidroxizina 18060 Comprimido HIDROXIZINA 20 MG. PRA0004 FASARAX ESTCH. X 20 COMP., Clorhidrato de hidroxizina 20 mg, F-4195/25, LABORATORIO PRATER, VCTO 28-02-2028, venc: 28-02-2028, PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.320 $ 1.291.290

Total Neto	$ 1.291.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.345
TOTAL OC	$ 1.536.635