1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2745-121-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2023 Nombre de la Orden de Compra THO-Servicio de alimentación para estudiantes de internados dependientes de la Dirección de Educación Municipal de la comuna de Angol, mes de mayo de 2023, con cargo a Subvención General Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2745-21-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Berlin 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Subvención General - 22.01.001 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Lautaro 89 Comuna Angol Impuesto 2870287,25 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 89 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nutrisan Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM R.U.T. 76.068.834-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nutrisan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1912,25 Unidad no definida Servicio de alimentación para estudiantes de internados mes de mayo de 2023.   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.106.775 $ 15.106.775

Total Neto	$ 15.106.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.870.287
TOTAL OC	$ 17.977.062