1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2745-230-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Implementacion Esp Conectividad y Redes DESDE 2745-38-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2745-38-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Lautaro 89 Comuna Angol Impuesto 2954120,76 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 89 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Click Soluciones Spa Razón Social COMERCIALIZADORA CLICK SPA R.U.T. 76.687.174-7 Sucursal Click Soluciones Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223112 Componentes y equipo de red de acceso inalámbrico OSS 1 Unidad Lista completa de productos de implementacion para la especialidad de conectividad y redes del Liceo Comercial Armando Bravo Bravo Provisión de Equipos y Equipamiento para la especialidad de Conectividad y Redes del Liceo Comercial Armando Bravo Bravo. Detalle de los productos en formato técnico adjunto en documentación anexa. De acuerdo a las bases de licitación, los productos cu $ 15.548.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.548.004 $ 15.548.004

Total Neto	$ 15.548.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.954.121
TOTAL OC	$ 18.502.125