1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2745-374-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2022 Nombre de la Orden de Compra AVT Mantención y Recargas de Extintores para E.E. y DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2745-72-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Berlin 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Lautaro 89 Comuna Angol Impuesto 360201,81 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 89 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Super Ltda. Razón Social SISTEMAS CONTRA INCENDIOS SUPER LIMITADA R.U.T. 77.224.100-3 Sucursal Extintores Super Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Mantención y recarga de extintores (PQS - ABC Kilos 10 A, 185 unidades)-(CO2 BC 2 Kilos 2BC, 35 unidades), Especificaciones en Bases Administrativas y Orientación Técnica Mantención de 220 extintores conforme a NCH 2056. Somos servicio técnico certificado desde el año 2015. Contamos con más de 30 años de experiencia. Garantía 1 año. $ 1.895.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.895.799 $ 1.895.799

Total Neto	$ 1.895.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.202
TOTAL OC	$ 2.256.001