1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2745-376-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Vestuario y artículos deportivos Escuela G39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Lautaro 89 Comuna Angol Impuesto 62447,73109233 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 89 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGOL Razón Social COMERCIAL MONTECARLO SPA R.U.T. 76.524.188-k Sucursal ANGOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Unidad no definida 4 PARES DE ZAPATILLAS N° 35, 38, 40, 42 3 BUZO 14/1, 16/2, 12 4 PAQUETES DE CALCETAS 4 MOCHILAS MARCA XTREM 4 PARES DE ZAPATILLAS N° 35, 38, 40, 42 3 BUZO 14/1, 16/2, 12 4 PAQUETES DE CALCETAS 4 MOCHILAS MARCA XTREM $ 328.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.672 $ 328.672

Total Neto	$ 328.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.448
TOTAL OC	$ 391.120