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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2745-540-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
WRC Mantención e insumos para equipos fotocopiadoras del Liceo CEIA, con cargo a Aporte Municipal. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Berlin 451 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Lautaro 89 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
153689,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 89 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Integral Van & Jac |
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Razón Social |
JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA
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R.U.T. |
9.344.969-k |
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Sucursal |
Distribuidora Integral Van & Jac |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | Mantención, lubricación, limpieza y cambio de repuestos OKI MB491-LP | |
$ 69.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.000
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$ 69.000
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | Toner negro TN 217 Negro original para fotocopiadora Brother DCP L3551 CDW | |
$ 83.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 419.600
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$ 419.600
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | Tóner cartridge OKI MB491-LP Original | |
$ 142.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.000
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$ 142.000
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | Tambor para fotocopiadora OKI MB491-LP Original | |
$ 178.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 178.290
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$ 178.290
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Total Neto
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$ 808.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 153.689
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$ 962.579
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.