1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2745-79-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra GUR Adquisición de guantes de vinilo para Jardines VTF JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Lautaro N°89 Comuna Angol Impuesto 64861,44 Dirección de Envío de la Factura Lautaro N°89 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCM Razón Social SCM PHARMA SPA R.U.T. 77.337.544-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 40 Unidad Guantes de vinilo caja de 100 uni talla L   $ 2.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.280 $ 81.280 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 128 Unidad Guantes de vinilo caja de 100 uni Talla M   $ 2.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.096 $ 260.096

Total Neto	$ 341.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.861
TOTAL OC	$ 406.237