1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2745-80-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2025 Nombre de la Orden de Compra PCF Limpieza de canales y bajadas de aguas lluvias de los jardines infantiles VTF de la comuna de Angol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Lautaro 89 Comuna Angol Impuesto 185193 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 89 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EcoMaFo spa. Razón Social ECO MANEJO FORESTAL SPA R.U.T. 77.867.436-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EcoMaFo spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad LIMPIEZA DE CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS PARA 12 JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF DE ANGOL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ADJUNTOS.   $ 974.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974.700 $ 974.700

Total Neto	$ 974.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.193
TOTAL OC	$ 1.159.893

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.333.765-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.360.188-9 Ver adjunto