1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2745-85-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SMO Adquisición de tintas y toner Escuela Nahuelbuta Angol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2745-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Berlin 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Lautaro 89 Comuna Angol Impuesto 2395396,5 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 89 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Adquisición de tintas y tóner según bases administrativas generales y anexos adjuntos. suministro de tintas y tóner originales entregados en las dependencias del cliente, sin cargos adicionales. Productos originales con garantía y respaldo técnico. $ 12.607.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.607.350 $ 12.607.350

Total Neto	$ 12.607.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.395.396
TOTAL OC	$ 15.002.746