1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2745-95-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra BGI/THO-1620-Adquisición de variado material de oficina para realización de actividades con todos los usuarios del programa HPV III, con cargo a Aporte JUNAEB-HPV III Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Lautaro 89 Comuna Angol Impuesto 55986,54 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 89 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIADO SEGÚN LISTADO ADJUNTO (SE DEBE OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, EQUIVALENTES O MEJORADOS EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS   $ 294.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.666 $ 294.666

Total Neto	$ 294.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.987
TOTAL OC	$ 350.653