1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2746-3-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SMO Registro 1172 Adquisición de tintas y tóner para impresoras del Liceo Comercial Armando Bravo Bravo, con cargo a la SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Comercial Armando Bravo Bravo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Caupolican Nº461 Comuna Angol Impuesto 363850 Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº461 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZER LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZER LIMITADA R.U.T. 76.052.155-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global Tintas y tóner para impresoras, según especificaciones técnicas anexo adjunto.   $ 1.915.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.915.000 $ 1.915.000

Total Neto	$ 1.915.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.850
TOTAL OC	$ 2.278.850

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.963.451-9 Ver adjunto